SIPO
Na této stránce můžete spravovat import SIPO výpisů.
Abyste mohli SIPO importy provádět, je nejprve nutné:
- povolit zobrazování SIPO u výběru typu úhrady v Kartě klienta (v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady)
- vyplnit Číslo SIPO (Evidenční číslo služby - SK lokalizace) pro danou fakturační skupinu (v FakturaceNastaveníFakt. skupiny)
- vybrat u daných klientů v Kartě klienta typ platby SIPO a vyplnit SIPO číslo
- v FakturaceFakturyFakturyvybrat konkrétní fakturační skupinu, vygenerovat faktury za dané období a poté kliknout na Vygenerovat SIPO soubor, čímž se stáhnou SIPO soubory, které zašifrujete a odešlete poště, a jakmile Vám zašlou soubor s platbami zpět, naimportovat jej v záložce FakturaceBankaSIPO.
Zvolíte si konkrétní soubor, který chcete importovat, a datum platby a kliknete na Importovat.
Na práci se soubory i s jednotlivými platbami se vztahují obdobné instrukce jako v Fakturace Banka Import.